一、部门基本情况

重庆市万盛经济技术开发区文化馆为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，加挂重庆市万盛经济技术开发区非物质文化遗产中心牌子。

（一）职能职责。

1．　负责宣传和贯彻执行党和国家、重庆市关于文化工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2．　积极开展各种群众文化艺术活动，宣传本地区经济社会发展成就。

3．　贯彻“普及与提高”的方针，对本地社会单位、城乡文化站（中心）、学校、企业、社区等开展的群众文化活动实施辅导和指导。

4．　开展群众文化基础培训，举办各类培训班（业余学校），为本地区培养文艺人才，组建群众文化业余骨干队伍。

5．　开展文艺作品创作，举办各类文化艺术演出、展出、比赛活动，向广大人民群众提供精神产品，丰富本地区广大人民群众的精神文化生活。

6．　开展群众文化理论研究，搜集、整理本地区非物质文化遗产，承担非物质文化遗产项目申报具体工作，指导非物质文化遗产的传承、普及和弘扬、振兴，推进地方特色文化发展。

7．　完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置。

本单位为文化旅游局下属事业单位，无内设机构。

（三）单位构成。

本单位为文化旅游局下属事业单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计468.92万元，支出总计468.92万元。收支较上年决算数增加42.96万元、增长　10.1％，主要原因是增加市级资金国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打和人员变动追加了人员经费。

2．收入情况。2020年度收入合计468.92万元，较上年决算数增加44.13万元，增长10.4％，主要原因是人员变动追加了人员经费和国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打资金专项资金的支出。其中：财政拨款收入468.92万元，占100％。

3．支出情况。2020年度支出合计468.92万元，较上年决算数增加42.96万元，增长10.1％，主要原因是增加了国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打资金专项资金的支出。其中：基本支出　288.48万元，占61.5％；人员经费237．43万元，占预算支出总额的50.6％，占基本支出的82.3％。日常公用经费51．05万元，占预算支出总额的10.9％，占基本支出的17.7％。项目支出180.44万元，占预算支出总额的38.5％。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，同上年一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计468.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加42.96万　元，增长10.1％。主要原因是基本支出预算安排288.48万元比上年减少4.41万元，其中人员经费增长了2.1％，公用支出减少15.3％。而项目支出预算180.44元，比去年增加47.37万元，主要是因为本年向市级争取了78万元的国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打资金，减少非遗专项资金（川剧折子戏）10万元，减少区级项目资金18.63万元，减少美术馆免费开放支出2万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入468.92万元，较上年决算数增加44.13万元，增长10.4％。主要原因是人员变动追加了人员经费和国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打资金专项资金的支出。较年初预算数增加20.15万元，增长4.5％。主要原因是人员变动追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出468.92万元，较上年决算数增加42.96万元，增长10.1％。基本支出288.48万元，同上年比减少4.41万元，下降1.51％。其中人员经费237.43万元，比上年增长2.1％，变动原因为退休健康休养费增长。公用经费51.05万元，比去年减少9.23万元，下降率15.31％，主要是车改后减少了1辆车的运行成本，同时也对办公用水电和免费开放场馆的水电进行了分割。2020年项目支出预算180.44万元，比上年增加47.37万元，增长率为35.6％。主要是增加了国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打资金专项资金的支出。较年初预算数增加20.15万元，增长4.5％。主要原因是人员变动追加了人员经费。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出388.86万元，占82.9％，较年初预算数增加5.15万元，增长1.3％，主要原因是增加了退休人员抚恤金。

（2）社会保障与就业支出53.47万元，占11.4％，较年初预算数增加15.00万　元，增长39％，主要原因是调整退休健康休养费。

（3）卫生健康支出14.86万元，占3.2％，较年初预算数增加0.00万　元，增长0％。

（4）住房保障支出11.73万元，占2.5％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出288.48万元。其中：人员经费237.43万元，较上年决算数增加4.81万元，增长2.1％，主要原因是人员变动，人员经费用途主要包括增加了退休人员抚恤金和调整退休健康休养费，同时从12月份起由于局级机关的机构改革，将文化馆原13人的编制调整为9人。公用经费51.05万元，较上年决算数减少9.22万元，下降15.3％，主要原因是主要是车改后减少了1辆车的运行成本，同时也对办公用水电和免费开放场馆的水电进行了分割。公用经费用途主要包括办公费、维修维护费、出差费、水电费、邮电费、其他服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计1.57万元，较年初预算数减少10.43万元，下降86.9％，主要原因是事业单位公务用车改革后减少了1台车辆的运行费用。较上年支出数减少1.20万　元，下降43.3％，主要原因是单位车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0％。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.57万元，主要用于加油、过路费、车辆维修费等。费用支出较年初预算数减少6.43万元，下降80.4％，主要原因是事业单位公务用车改革后减少了1台车辆的运行费用。较上年支出数减少1.20万元，下降43.3％，主要原因是车辆的运行费用减少。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100％，较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是2020年无公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。本单位2020年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出　10.21万元，较上年决算数减少20.66万元，下降66.9％，主要原因是这是因为受疫情的影响上半年免费开放培训班停办，本年度培训班次减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（四）数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对单位5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金180.44万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位也对纳入绩效目标管理的项目进行绩效跟踪评价，其中有一个项目绩效目标完成率100％，另外四个项目绩效目标完成情况分别是：一是“文化馆免费开放资金”项目绩效目标完成93.8％，二是“美术馆免费开放资金”项目绩效目标完成90.5％，主要原因是财政资金安排困难而导致活动已开展，经费确无法支付，造成目标绩效完成度差。三是“非物质文化遗产保护和参加市级文化活动经费”项目绩效目标完成45.8％，由于疫情的影响本年计划开展的部分文化活动未能开展，这是绩效目标未能完成的主要原因。四是“国家级非物质文化遗产保护专项—金桥吹打资金专项资金”项目绩效目标完成20.8％。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表

（1）部门单位整体绩效自评表

本单位为二级预算单位，因此无整体绩效。

（2）部门单位项目绩效自评表

部门单位项目绩效自评表

2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48272917。

重庆市万盛经济技术开发区文化馆2020年度部门决算公开表．xls